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连云港市医疗保险管理处2017年度部门预算

信息索引号 14252938/2017-00014 公开形式 网站 公开日期 2017-03-03
发布机构 办公室 文号 公开时限 2017-03-03
公开范围 面向社会 文章摘要 连云港市医疗保险管理处2017年度部门预算

连云港市医疗保险管理处

2017年度部门预算

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能

1.负责贯彻落实国家、省、市城镇职工基本医疗、城镇居民医疗、工伤、生育保险政策法规,负责制定全市医疗、工伤、生育保险业务具体经办流程和操作规范并组织实施。

2.负责市区城镇职工基本医疗、城镇居民医疗、工伤、生育保险基金的监督管理和支付工作。

3.负责制定城镇职工基本医疗、城镇居民医疗、工伤、生育保险基金的预决算管理办法、财务管理办法、内部审计办法并组织实施。

4.负责办理市区城镇职工基本医疗、城镇居民医疗、工伤、生育保险基金的待遇审核和支付工作。

5.负责市区城镇职工基本医疗、城镇居民医疗、工伤、生育保险定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、日常检查和年度考核工作。

6.负责市区城镇职工基本医疗、城镇居民医疗、工伤、生育保险定点医疗机构、定点零售药店医保费用的审核、结算和拨付工作。

7.负责市直公务员医疗补助费用的审核报销和管理工作。

8.负责市直离休干部、16级伤残军人医疗费用的审核报销和管理工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、整合城乡居民基本医疗保险制度。加快推进城乡居民基本医疗保险制度整合工作,实现城乡居民医保统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理和统一医保经办的七统一

2、推进医保支付方式改革。继续推进住院定点单位实施总额控制结算办法。突出按病种结算的核心方式,进一步扩大按病种付费的病种数量。根据医疗机构、医疗行为、疾病特点,合理制定按人头、项目、床日等为重点的复合结算方式,大力引导和推进日间手术,使住院医疗费用增长更加科学、合理、可控。

3、推进医疗保险支付标准建设。与医疗机构建立谈判机制,对重点科室的高值耗材通过谈判确定医保支付标准,同时不断扩大低值、高值耗材的医保支付标准应用范围,以充分发挥医疗保险支付标准对医疗费用的制约作用,争取医疗保险基金效益最大化。

4、推进信息化监管体系建设。在统一定点单位信息系统基础上,充分利用医疗电子病历数据,大力开展与医药行为相结合的监管规则建设,突出与结算方式相结合,突出向事前事中转移,充分发挥信息化监管在医疗费用控制方面的基础性作用。

5、完成省内省外异地就医联网结算工作。在省统一部署下,积极推进省内和跨省异地就医联网结算工作。将全市所有定点医疗机构全部开通异地就医联网结算,实现定点“全覆盖”。同时,加强异地就医的网上监管。

三、部门机构设置

内设机构:办公室、费用结算科、稽核审计科、社会服务科、审核报销科、基金财务科、居民医保科、工伤生育科、医疗管理一科、医疗管理二科、医疗管理三科、医疗救助办公室、信息科、离休干部管理科。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

连云港市医疗保险管理处部门预算是根据《预算法》和国家其他法律、法规,结合财政关于市级部门预算编制要求进行编制。其中,收入预算是根据本单位职能和2017年主要工作任务,在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上,综合考虑医疗保险工作实际需要与财力可能测算的年度预算需求。同时,按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则,以及预算收支平衡的总体要求编制支出预算。支出预算具体包括基本支出预算和专项支出预算。基本支出预算中人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定,商品和服务支出预算按照市财政公布的定额标准核定。专项支出预算按照年度重点工作需要,坚持量力而行,分轻重缓急安排支出项目。

 

第二部分 2017年度部门预算表(详见附件)

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表(空表)

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

根据《连云港市财政厅关于2017年市级部门预算的批复》(连财预〔2017〕2号)填列。

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

连云港市医疗保险管理处2017年度收入、支出预算总计490.91万元,与上年相比收、支预算总计各增加23.77万元,增长5.09%。主要原因是基本养老保险缴费和基本支出定额增加。其中:

(一)收入预算总计490.91万元。全部是财政拨款收入预算。

一般公共预算收入预算490.91万元,与上年相比增加23.77万元,增长5.09%。主要原因是基本养老保险缴费和基本支出定额增加。

(二)支出预算总计490.91万元。包括:

1、社会保障和就业(类)支出435.63万元,主要用于医保管理处开展医疗保险事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增长18.70万元,增长4.49%。主要原因是基本支出定额增加。

2、 住房保障(类)支出55.28万元,主要用于医保处开展医疗保险事务而发生的基本支出。与上年相比增加5.07万元,增加10.10%。主要原因是住房公积金及提租补贴增加。

此外,基本支出预算数为443.19万元。与上年相比增加65.05万元,增长17.20%。主要原因是工资及公用定额增加。

项目支出预算数为47.72万元。与上年相比减少41.28万元,减少46.38%。主要原因是项目支出减少。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

连云港市医疗保险管理处本年收入预算合计490.91万元,全部为一般公共预算收入共计490.91万元。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

连云港市医疗保险管理处本年支出预算合计490.91万元,其中:

基本支出443.19万元,占90.28%;

项目支出47.72万元,占9.72%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

连云港市医疗保险管理处2017年度财政拨款收、支总预算490.91万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加23.77万元,增长5.08%。主要原因是基本养老保险缴费和基本支出定额增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

连云港市医疗保险管理处2017年财政拨款预算支出490.91万元。与上年相比,财政拨款支出增加23.77万元,增长5.08%。主要原因是基本养老保险缴费和基本支出定额增加。其中:

(一)社会保障和就业(类)

人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务经办机构事务(项)支出435.63万元,与上年相比增加18.70万元,增长4.48%。主要原因是基本养老保险缴费和基本支出定额增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出39.25万元,与上年相比增加3.6万元,增长10.10%。主要原因是住房公积金增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出16.03万元,与上年相比增加1.47万元,增长10.10%。主要原因是提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

连云港市医疗保险管理处2017年度财政拨款基本支出预算443.19万元,其中:

1、人员经费392.50万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴。

2、公用经费50.69万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明(空表)

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

连云港市医疗保险管理处2017年一般公共预算财政拨款支出预算490.91万元,与上年相比增加23.77万元,增长5.08%。主要原因是基本养老保险缴费和基本支出定额增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

连云港市医疗保险管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算443.19万元,其中:

1、人员经费392.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴.

2、公用经费50.69万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

连云港市医疗保险管理处2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出50.69万元,比2015年增加22.40万元,增长79.18 %。主要原因是基本支出定额增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

连云港市医疗保险管理处2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车运行费支出5万元,占“三公”经费的48.83%;公务接待费支出0.82万元,占“三公”经费的8.01%。培训费支出2.72万元,占“三公”经费的26.56%。会议费支出1.70万元,占“三公”经费的16.60%。具体情况如下:

1.公务用车运行维护费预算支出5万元,本年数小于上年预算数的主要原因减少运行成本。

2.公务接待费预算支出0.82万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约,有效控制了公务接待预算。

连云港市医疗保险管理处2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.7万元,本年数大于上年预算数的主要原因公用定额增加。

连云港市医疗保险管理处2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.72万元,本年数大于上年预算数的主要原因公用定额增加。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

连云港市级部门预算公开表.xlsx