当前位置:首页 > 信息公开 > 组配分类 > 财政预决算

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年部门预算

信息索引号 14252938/2017-00016 公开形式 网站 公开日期 2017-03-03
发布机构 办公室 文号 公开时限 2017-03-03
公开范围 面向社会 文章摘要 连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年部门预算

  

连云港市机关事业单位社会保险管理处

  

2017年度部门预算

  

第一部分 部门概况

  

(一)主要职能

  

1、贯彻执行国家和上级有关机关事业单位社会保险工作的方针、政策和法规,推进全市机关事业单位养老保险工作的开展。

2、根据省市有关机关事业单位养老保险制度改革政策,结合实际研究制定市级机关事业单位养老保险制度改革实施意见,并组织实施。

3、负责市级机关事业单位基本养老保险、职业年金的参保登记、申报核定、保险费征收、个人帐户管理、关系转移、待遇核定与支付、基金管理等业务经办工作。

4、负责编制、汇总、上报全市机关事业单位基本养老保险和职业年金基金预、决算,财务和统计报表,进行数据应用分析。

5、负责对市级机关事业单位基本养老保险和职业年金的审计、稽核。

6、负责市级机关事业单位退休人员领取养老保险待遇资格认证工作和机关事业单位退休人员社会化管理服务工作。

7、负责市级机关事业单位养老保险个人权益记录管理工作。

8、负责市级机关事业单位养老保险档案管理工作。

9、负责对县区机关事业单位养老保险业务的指导。

10、承办上级主管部门交办的其他事项。

(二)2017年度主要工作任务

2017年机关事业单位养老保险工作思路是:严格执行国家机关事业单位养老保险政策和省市相关配套政策,提高机关事业单位养老保险经办管理水平和服务质量,确保新老制度顺利过渡。具体措施如下:

1、确保新制度顺利运行

2017年是改革的实施之年,我们将根据国家和省、市的政策精神,做好改革的全面启动实施工作。

(1)调整机关事业单位退休人员养老金发放渠道。根据改革文件,改革后所有机关事业单位退休人员养老金从基金中支付,确保从2017年1月起从基金中列支的养老金按时足额发放,是当前各级经办机构面临的一项迫切而重要的任务,因此,我们将在认真采集机关事业单位退休人员发放信息的基础上,协调财政、银行等有关单位,确保1月15日前将退休人员养老金顺利发放到位。

(2)完成参保登记工作。积极组织参保单位,协调编办、财政、组织等部门,完成新参保单位和人员的审核登记工作,确保在参保范围之内的一个不落、不在范围的一个不多;同时,完善系统内原有参保数据,保证数据完整准确。

(3)做好改革准备期养老保险费用清算。2014年10月至改革启动后,机关事业单位养老保险征缴和发放口径发生很大变化,我们将对所有参保单位应征收的基本养老保险费和应发养老金与财政和各参保单位进行清算,为新制度运行夯实基础。

(4)强化基金征缴。根据新的业务经办规程,制定养老保险费和职业年金的征收流程,强化经办人员征缴意识,确保基金应收尽收。

(5)做好退休待遇计算工作。机关事业单位养老保险制度改革正式启动后,我们将按照新制度规定的办法计算每位退休人员的待遇,为做好这项工作,我们会加强业务经办人员的业务培训,保证待遇计算准确无误。

(6)妥善处理改革过程中的问题。改革将触及部分人员的切身利益,我们在加强调研,及时发现、妥善处理改革过程中遇到的问题,制定方案,解决好编外人员参保等历史遗留问题。同时多方位宣传新政,做好政策解读,确保新老制度过渡期间社会稳定。

2、加强队伍建设

(1)强化管理,完善内控机制。改革启动后,我们要按照新的政策,制定相关工作规程,严格工作纪律;细化岗位职责,保证各项工作有序开展;建立健全监督制度,确保各项目标任务顺利完成。

(2)强化人员培训,提升业务能力。针对工作业务新、新工作人员多的特点,积极开展经办人员进行的培训,全面提高全体工作人员的业务能力和工作效率。

(三)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

市机关保险处部门预算是根据《预算法》和国家其他法律、法规,结合财政关于市级部门预算编制要求进行编制。其中,收入预算是根据本单位职能和2017年主要工作任务,在全面汇总分析本单位人员、资产等配备情况的基础上,综合考虑工作实际需要与财力可能测算的年度预算需求。同时,按照保基本运转、保重点支出、厉行节约、注重绩效的原则,以及预算收支平衡的总体要求编制支出预算。支出预算具体包括基本支出预算和专项支出预算。基本支出预算中人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定,商品和服务支出预算按照市财政公布的定额标准核定。专项支出预算按照年度重点工作需要,坚持量力而行,分轻重缓急安排支出项目。

  

第二部分  2017年度部门预算表(详见附件)

  

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表(空表)

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

  

第三部分 部门预算安排情况说明

  

一、预算收支总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度收入、支出预算总计107.94万元,与上年相比收、支预算总计各增加45.39万元,增加72.57%。主要原因是基本支出增加。

支出预算总计107.94万元。包括:

1. 社会保障和就业(类)支出98.93万元,主要用于机关事业单位社会保险管理处事务而发生的基本支出和专项支出与上年相比增加42.13万元,增加74.17%。主要原因是基本支出增加。

2. 住房保障(类)支出9.01万元,主要用于市机关事业单位社会保险管理处按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出与上年相比增加3.26万元,增加56.7%。主要原因是住房公积金及提租补贴增加。

此外,基本支出预算数为90.33万元。与上年相比增加52.31万元,增长137.59%。主要原因是工资及公用定额增加。

项目支出预算数为17.61万元。与上年相比减少6.92万元,减少28.21%。主要原因是项目支出减少。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

本年收入预算合计107.94万元,均为一般公共预算。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

      连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度支出预算合计107.94万元,其中:基本支出90.33万元,占83.69%;项目支出17.61万元,占16.31%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度财政拨款收、支总预算107.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加45.39万元,增加72.57%。主要原因是2016、2017年各新增一人,致使基本支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度财政拨款预算支出107.94万元。与上年相比,财政拨款支出增加45.39万元,增加72.57%。主要原因是2016、2017年各新增一人,致使基本支出增加。

其中:

  (一)社会保障和就业(类)

人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出98.93万元,与上年相比增加42.13万元,增加74.17%。主要原因是2016、2017年各新增一人,致使基本支出增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.4万元,与上年相比增加2.32万元,增长56.86%。主要原因是新增二人致使住房公积金增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出2.61万元,与上年相比增加0.94万元,增长56.29%。主要原因是新增二人致使提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度财政拨款基本支出预算90.33万元,其中:

(一)人员经费76.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费14.12万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明(空表)

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度一般公共预算支出107.94万元。与上年相比,一般公共预算支出增加45.39万元,增加72.57%。主要原因是2016、2017年各新增一人,致使收入、支出增加。

其中:

(一)社会保障和就业(类)

人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出98.93万元,与上年相比增加42.13万元,增加74.17%。主要原因是2016、2017年各新增一人,致使基本支出增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.4万元,与上年相比增加2.32万元,增长56.86%。主要原因是新增二人致使住房公积金增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出2.61万元,与上年相比增加0.94万元,增长56.29%。主要原因是新增二人致使提租补贴增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度财政拨款基本支出预算90.33万元,其中:

(一)人员经费76.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费14.12万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出14.12万元,比2016年增加9.3万元,增长192.95%。主要原因是:基本支出定额增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出0.26万元。具体情况如下:

公务接待费预算支出0.26万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约,有效控制了公务接待预算。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.54万元,比上年增加1.41万元,本年数大于上年预算数的主要原因养老保险改革会议安排增加。

连云港市机关事业单位社会保险管理处2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.88万元,比上年增加2.55万元,本年数大于上年预算数的主要原因养老保险改革培训安排增加。

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

连云港市级部门预算公开表.xlsx